Die besten Bundesstaaten für die Gründung einer LLC: Vor- und Nachteile, die es zu berücksichtigen gilt

Die besten Bundesstaaten für die Gründung einer LLC sind Delaware, Nevada und Wyoming. Sie werden keinen Bundesstaat finden, der bessere Anreize für die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LLC) bietet als diese drei. Von der Befreiung von der staatlichen Einkommenssteuer, der Körperschaftssteuer und der Umsatzsteuer bis hin zum Schutz Ihrer Identität als Geschäftsinhaber – Sie haben allen Grund, Ihre LLC in einem dieser Bundesstaaten zu gründen.

Aber hier kommt eine Überraschung. Trotz all dieser finanziellen Vorteile sind die genannten Bundesstaaten möglicherweise nicht die besten Bundesstaaten für die Gründung einer LLC? Es sei denn, Sie wohnen in einem davon.

Wenn Sie nicht in Delaware, Nevada oder Wyoming leben, überwiegen die finanziellen Nachteile einer LLC-Gründung in einem dieser Bundesstaaten oft die Vorteile, die sie bieten.

Daher ist Ihr Heimatstaat der beste Ort für die Gründung einer LLC, sofern nicht bestimmte Sonderumstände vorliegen, auf die wir noch eingehen werden.

Aber eins nach dem anderen. Lassen Sie uns zunächst untersuchen, was diese Bundesstaaten zu den wirtschaftsfreundlichsten Bundesstaaten für Ihre LLC macht, und dann können wir Ihnen erklären, warum es sinnvoller ist, Ihre LLC in Ihrem Heimatstaat zu gründen.

Wir beenden diesen Beitrag mit einem einfachen Trick, mit dem Sie Ihre Steuerlast unabhängig davon, in welchem Bundesstaat Sie leben, reduzieren können.

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Die drei wirtschaftsfreundlichsten Bundesstaaten für die Gründung einer LLC

Lassen Sie uns kurz die drei besten Bundesstaaten für die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung durchgehen, wenn Sie bereit sind.

Delaware

Laut der Delaware Division of Corporations sind in diesem Bundesstaat über eine Million Unternehmen ansässig, darunter mehr als 66 % der Fortune-500-Unternehmen. Und ein Hauptgrund, warum diese Unternehmen den Bundesstaat bevorzugen, sind die zahlreichen Möglichkeiten, die er ihnen bietet, um ihre Steuerlast zu reduzieren.

In Delaware gibt es keine Umsatzsteuer, was bedeutet, dass Sie für jeden Einkauf, den Sie für Ihre LLC tätigen, weniger bezahlen müssen. Und während viele Bundesstaaten ohne Umsatzsteuer versuchen, dies durch höhere Einkommens-, Erbschafts- oder Grundsteuern auszugleichen, bleibt Delaware einer der Bundesstaaten mit den niedrigsten Einkommenssteuern und jährlichen Franchisesteuern.

Der Haken dabei ist, dass jedes Unternehmen eine alternative Unternehmenssteuer in Höhe von 300 Dollar (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels) zahlen muss, unabhängig davon, ob Sie Gewinne erzielt haben oder nicht.

Wenn Sie ein Unternehmen sind, das Waren verkauft, oder wenn Sie Mitarbeiter beschäftigen, müssen Sie außerdem Bruttoeinnahmensteuer zahlen. Der zu zahlende Betrag hängt von Ihrer Unternehmensart ab.

Erwähnenswert ist auch, dass Delaware keine Steuern auf Einkünfte aus anderen Bundesstaaten erhebt, was zur Senkung Ihrer staatlichen Einkommenssteuern beitragen könnte, wenn der Großteil Ihres Geschäfts aus einem anderen Bundesstaat stammt. Ich sage „könnte“, weil Sie weiterhin eine ausländische LLC-Registrierung in dem Bundesstaat benötigen, in dem Sie geschäftlich tätig sind, und Sie den Steuersätzen dieses Bundesstaates unterliegen werden. Mehr dazu später.

Die Gründung einer LLC im Bundesstaat Delaware ist ebenfalls sehr schnell und kostengünstiger als in vielen anderen Bundesstaaten. Die wichtigsten Kosten, die Ihnen für Ihre LLC entstehen, sind die Kosten für die Einreichung der Satzung und die Kosten für die Betriebsgenehmigung Ihrer LLC.

Die Kosten für die Bezahlung eines registrierten Vertreters können vermieden werden, da Delaware Ihnen oder einem Mitglied Ihrer LLC erlaubt, als Vertreter zu fungieren. Die einzige Bedingung ist, dass die ausgewählte Person eine physische Adresse in diesem Bundesstaat hat.

Außerdem müssen Sie als Delaware LLC keine Jahresberichte einreichen, in denen alle Ihre Geschäftsaktivitäten des Jahres aufgeführt sind.

Der andere Grund, warum Delaware eine gute Wahl für Ihre LLC wäre, ist das Chancery Court. In anderen Bundesstaaten werden Wirtschaftsangelegenheiten vor Gerichten des Common Law verhandelt und haben oft keine hohe Priorität. Folglich kann es sogar Jahre dauern, bis ein Fall geklärt ist.

Das Delaware Chancery Court arbeitet anders. Anstatt vor einer Jury verhandelt zu werden, wird der Streitfall von einem Richtergremium geprüft, dessen Spezialgebiet das Wirtschaftsrecht ist. Das Ergebnis ist eine schnelle Beilegung von Streitigkeiten.

Schließlich ist Delaware ein großartiger Standort für Ihre LLC, wenn Sie anonym bleiben möchten. Der Staat verlangt nicht, dass Sie bei der Registrierung des Unternehmens Ihre persönlichen Daten angeben.

Nevada

Nevada ist dank der vielen Steuervergünstigungen, die es bietet, eine weitere attraktive Option für Kleinunternehmer. Vor allem erhebt Nevada keine staatlichen Einkommenssteuern. Und da alle Einkünfte aus LLCs als persönliches Einkommen gelten, bedeutet dies, dass Sie keine Unternehmenssteuer zahlen müssen.

Darüber hinaus erhebt der Staat keine Körperschaftssteuer, keine Kapitalertragssteuer, keine Erbschaftssteuer und keine Franchisesteuer.

Sie müssen jedoch Gewerbesteuer zahlen, wenn die jährlichen Einnahmen Ihrer LLC 4 Millionen Dollar übersteigen.

Nevada ist auch ein großartiger Ort, wenn Sie Privatsphäre suchen. Es ist nicht erforderlich, dass der Eigentümer oder die Mitglieder der LLC bei der Gründung der LLC ihre persönlichen Daten wie Namen offenlegen. Besser noch: Nevada LLCs ermöglichen es Ihnen, einen Nominee-Manager zu ernennen, wodurch Sie vollständig anonym bleiben, da die Namen der LLC-Manager öffentlich bekannt gegeben werden müssen.

Die Möglichkeit, ein nominiertes Mitglied zu ernennen, ist nicht nur für den Datenschutz, sondern auch für den Vermögensschutz von großem Vorteil. Da Ihr Name nicht öffentlich bekannt ist, sind Sie nicht direkt mit dem Unternehmen verbunden, und Ihr persönliches Eigentum ist sicher, falls das Unternehmen mit einer Klage konfrontiert wird.

Was den Datenschutz angeht, hat Nevada jedoch keine Vereinbarung zur Weitergabe von Informationen an externe Behörden, darunter auch die Steuerbehörde Internal Revenue Service.

Schließlich unterliegen Sie als Nevada LLC nicht den formellen Betriebsanforderungen wie der Abhaltung von Jahresversammlungen. Sie sind auch nicht verpflichtet, eine Betriebsvereinbarung zu haben.

Wir empfehlen Ihnen dennoch, eine Betriebsvereinbarung zu erstellen . Es ist entscheidend für den reibungslosen Ablauf Ihres Unternehmens.

Wyoming

Unsere letzte Wahl für die geschäftsfreundlichsten Bundesstaaten in Wyoming. Grund? Erhebliche Steuervergünstigungen und Datenschutz für Eigentümer von LLCs in Wyoming.

Wie Nevada erhebt auch Wyoming keine Einkommenssteuer für Privatpersonen. Und da die US-Steuerbehörde IRS nicht zwischen LLCs und ihren Eigentümern unterscheidet, bedeutet dies, dass Sie keine Steuern auf Ihre Geschäftseinkünfte zahlen.

Darüber hinaus müssen Sie keine Franchisesteuern zahlen. Sie müssen weiterhin Umsatzsteuer zahlen, aber die erforderliche Steuer von 4 % ist niedriger als in den meisten anderen Bundesstaaten.

Die anfänglichen Gründungskosten für eine LLC sind in Wyoming im Vergleich zu anderen Bundesstaaten ebenfalls deutlich niedriger. Sie müssen keine Betriebsgenehmigung bezahlen, und die staatlichen Anmeldegebühren betragen etwa 50 Dollar.

Und wenn Sie Wert auf Privatsphäre legen, sind Sie in Wyoming genau richtig, da der Bundesstaat keine öffentlichen Aufzeichnungen über die Eigentumsverhältnisse von LLCs führt. Noch besser: Wyoming unterstützt eine lebenslange Vollmacht, mit der Sie ein anderes Mitglied der LLC beauftragen können, Ihren Anteil an der Gesellschaft zu vertreten.

Wyoming bietet auch einen solideren Haftungsschutz als andere Bundesstaaten, selbst wenn Sie eine Ein-Personen-GmbH sind. Das Unternehmen ist eine eigenständige juristische Person mit einer eigenen Steuernummer. Selbst wenn ein Mitglied austritt oder ein neues Mitglied hinzukommt, bleibt das Unternehmen davon unberührt.

Dies unterscheidet sich von den meisten anderen Bundesstaaten, die bei einer Änderung der Mitgliedschaft die Auflösung und Neugründung des Unternehmens vorschreiben.

Der beste Bundesstaat für die Gründung einer LLC oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung: Ihr Heimatstaat

Bei der Gründung einer LLC bieten Delaware, Nevada und Wyoming zwar all diese wünschenswerten Anreize, aber in Wahrheit machen diese nur dann Sinn, wenn Sie in einem dieser Bundesstaaten wohnen.

Das liegt daran, dass Sie laut Gesetz nur dort geschäftlich tätig sein dürfen, wo Ihre LLC registriert ist. In diesem Fall betreiben Sie eine inländische LLC. Eine inländische LLC ist eine Gesellschaft, die Sie in dem Bundesstaat anmelden, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, oder eine LLC in Ihrem Heimatstaat.

Wenn Sie Geschäfte außerhalb des Bundesstaates tätigen, in dem die Gesellschaft gegründet wurde, gilt sie als ausländische LLC und Sie müssen sich in diesem neuen Bundesstaat als ausländische LLC registrieren lassen.

Der Klarheit halber nehmen wir an, Sie haben Ihren Sitz in New Jersey. Mit einem Einkommensteuersatz von 3,5 bis 8,97 Prozent, einem Körperschaftsteuersatz von 6,5 bis 7,5 Prozent und einer Umsatzsteuer von über 6 Prozent ist New Jersey nicht gerade ein wirtschaftsfreundlicher Bundesstaat.

Sie entscheiden sich also dafür, Ihre LLC in Delaware zu gründen, wo es keine Umsatzsteuer gibt und die Einkommenssteuer minimal ist. Das Problem besteht darin, dass Sie in New Jersey keine legalen Geschäfte tätigen können, wenn Sie sich nicht als ausländische LLC in diesem Bundesstaat registrieren lassen.

Und wissen Sie, was passiert, wenn Sie sich in New Jersey als ausländische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LLC) registrieren lassen? Ihre LLC unterliegt denselben Steuergesetzen, denen Sie zu entgehen versucht haben. Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, betreiben Sie jetzt zwei LLCs, was doppelte Kosten und doppelten Aufwand bedeutet.

Jedes Jahr müssen Sie für beide LLCs Anmeldegebühren, jährliche Berichtsgebühren und die erforderlichen nominalen Gewerbegebühren entrichten. Sie müssen auch für einen registrierten Vertreter in dem ausländischen Staat bezahlen, da Sie dort nicht physisch ansässig sind.

Verstehen Sie nun, warum es keinen Sinn macht, eine LLC in Ihrem Heimatstaat anzumelden, anstatt außerhalb des Staates, in dem Sie wohnen?

Sie erhalten nicht nur nicht die Steuervergünstigungen, die Sie in diesen Bundesstaat gelockt haben, sondern müssen auch zusätzliche Kosten tragen und haben mehr Arbeit bei der Führung Ihres Unternehmens, da Sie nun zwei LLCs haben.

Was ist, wenn ich ein Online-Geschäft betreibe?

Es ändert sich nichts. Die Geschäftsvorgänge finden zwar online statt, aber Sie arbeiten von irgendwo aus, vielleicht von zu Hause aus.

Wenn Sie in Kalifornien leben und Ihr Unternehmen in Wyoming registriert haben, müssen Sie Ihr Unternehmen dennoch als ausländische LLC in Kalifornien registrieren, wo es den kalifornischen LLC-Gesetzen unterliegt.

Konsequenzen bei Nichtregistrierung einer ausländischen LLC

Wenn die Registrierung eines Unternehmens nur zusätzlichen Aufwand bedeutet, warum sollte man dann nicht einfach darauf verzichten? Nun, das kannst du tun, aber sei auf die Konsequenzen vorbereitet.

Verschiedene Bundesstaaten haben unterschiedliche Strafen für Unternehmen, die ohne ordnungsgemäße Gewerbeanmeldung tätig sind. In Kalifornien beispielsweise müssen Sie eine Geldstrafe von 2.000 Dollar zahlen, wenn Sie ohne die erforderliche Registrierung arbeiten.

Eine weitere Gefahr, wenn Sie in dem Staat, in dem Sie tätig sind, nicht ordnungsgemäß registriert sind, besteht darin, dass Sie im Falle eines Rechtsstreits nicht durch die staatlichen Gesetze geschützt sind. Sie können keine Einzelpersonen oder andere Unternehmen verklagen, da der Staat Sie nicht als legitime Unternehmensstruktur anerkennt.

Die Ausnahme: Wann sollte eine LLC außerhalb des Bundesstaates gegründet werden?

Es gibt drei Fälle, in denen es sinnvoll sein kann, Ihr Unternehmen in einem anderen Bundesstaat als Ihrem Wohnsitzstaat anzumelden.

Sie betreiben ein auf Immobilien spezialisiertes LLC-Unternehmen.

Alle geschäftlichen Aktivitäten, einschließlich Finanztransaktionen im Zusammenhang mit der Immobilie, finden dort statt, wo sich die Immobilie befindet. Wenn Sie also außerhalb Ihres Heimatstaates in Immobilien investieren, sollten Sie Ihre LLC dort registrieren.

Sie möchten Privatsphäre

Wenn Anonymität entscheidend ist und finanzielle Nachteile überwiegt, wäre das ein guter Grund, Ihre LLC in den von uns empfohlenen Bundesstaaten zu gründen. Die LLC, die Sie in Wyoming, Nevada oder Delaware gründen, würde dann als Muttergesellschaft der LLC fungieren, die Sie in Ihrem Heimatstaat registrieren.

Sie sind kein US-Bürger, besitzen jedoch ein Unternehmen in den USA.

In diesem Fall ist Wyoming der beste Bundesstaat, um Ihre LLC zu registrieren, da er die ausländerfreundlichsten Gesetze hat.

Ein einfacher Trick, um Ihre Steuerlast in jedem Bundesstaat zu reduzieren

Wenn Ihr Hauptmotiv für die Gründung einer LLC außerhalb Ihres Heimatlandes Steuererleichterungen sind, habe ich gute Nachrichten für Sie.

Ich habe einen Tipp, mit dem Sie Ihre Steuerschuld um bis zu 10.000 Dollar reduzieren können, ohne zwei LLCs betreiben zu müssen.

Ich spreche von Steuerabzügen. Die US-Steuerbehörde IRS erlaubt Ihnen, Betriebsausgaben bei der Steuererklärung von Ihren Geschäftseinnahmen abzuziehen. Leider wissen viele Unternehmer jedoch nicht, welche Ausgaben sie alles steuerlich geltend machen können.

So zahlen sie jedes Jahr zu viel Steuern.

Beispiele für steuerlich absetzbare Betriebsausgaben

Hier sind einige abzugsfähige Ausgaben, für die Sie eine Steuergutschrift oder einen Steuerabzug erhalten können.

Geschäftskosten

Alle Ausgaben, die für die Gründung und den Betrieb Ihres Unternehmens erforderlich sind, sind abzugsfähig. Dazu gehören Transportkosten, Rohstoffkosten, Arbeitskosten, Lagerkosten und die Gründungskosten Ihrer LLC.

Bildungskosten

Wenn Sie sich beispielsweise für einen Kurs entscheiden, der Ihnen dabei hilft, die für die Führung Ihrer LLC erforderlichen Fähigkeiten zu erhalten oder zu verbessern, können Sie die Kosten für den Kurs als Bildungsausgaben absetzen. Weitere Bildungsausgaben, die Sie absetzen können, sind Studiengebühren, Bücher, Forschungskosten sowie Transport- und Reisekosten, die Ihnen für die Ausbildung entstanden sind.

Abzüge für Gesundheitsleistungen

Die US-Steuerbehörde IRS erlaubt Mitgliedern einer LLC, Ausgaben wie Prämien für eine Krankenversicherung, die medizinische Versorgung abdeckt, oder eine Pflegeversicherung für sich selbst, Ihren Ehepartner und Ihre Angehörigen steuerlich geltend zu machen.

Forderungsausfälle

Eine uneinbringliche Forderung ist Geld, das Ihnen geschuldet wird, das Sie aber nicht einziehen können. Wenn Sie beispielsweise einem Kunden Geld geliehen oder Waren auf Kredit verkauft haben und noch nicht bezahlt worden sind, können Sie diese Beträge bei der Steuererklärung absetzen.

Nun, wie Sie sich vorstellen können, ist es keine leichte Aufgabe, all diese abzugsfähigen Ausgaben im Blick zu behalten. Zunächst einmal müssen Sie sich mit allen gut auskennen. Dann müssen Sie die erforderlichen Belege als Nachweis für die Ausgaben aufbewahren.

Sie können dies manuell tun, aber kluge Unternehmer wissen um die Bedeutung der Automatisierung. Und hier kommen wir ins Spiel.

Wir haben eine Software zur Ausgabenverfolgung bereitgestellt, die Ihnen die ganze Arbeit abnimmt.

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Unsere Software lässt sich mit Ihrem Geschäftskonto und Ihrer Kreditkarte integrieren und importiert und kategorisiert Ihre Transaktionen, sodass Sie nie wieder raten müssen, wofür eine bestimmte Ausgabe getätigt wurde.

Außerdem können Sie damit Belege einscannen, um Bargeldtransaktionen ordnungsgemäß nachzuverfolgen. Der Belegscanner ist mit einer optischen Zeichenerkennungstechnologie ausgestattet, die den Inhalt des gescannten Belegs liest und die Daten in Ihre Spesenabrechnung eingibt.

Am wichtigsten ist, dass Bonsai Tax die in Ihrer LLC abzugsfähigen Ausgaben nachverfolgt und automatisch abschreibt. Das Tool verwendet dann all diese Informationen, um die vierteljährlichen Steuern Ihres Unternehmens zu schätzen.

Dies ist eine großartige Funktion, die Ihnen dabei hilft, sicherzustellen, dass Sie in der Steuersaison finanziell immer gut vorbereitet sind. Dies ist auch eine gute Nachricht für Unternehmen, die eine voraussichtliche Steuerschuld von mehr als 1000 Dollar haben, da die US-Steuerbehörde IRS vorschreibt, dass sie vierteljährliche Steuerzahlungen leisten müssen.

Bonsai bietet außerdem weitere Zusatzfunktionen wie ein Rechnungsstellungssystem, das automatische Zahlungsaufforderungen, Zahlungserinnerungen und die Möglichkeit, Strafen für verspätete Zahlungen hinzuzufügen, unterstützt.

Das System unterstützt mehrere Zahlungsoptionen, darunter Kreditkarte, ACH und PayPal.

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Schlussfolgerung

Das Letzte, was Sie wollen, ist, Ihre LLC im falschen Bundesstaat zu registrieren, nur weil Sie Geld sparen möchten. Wir haben es selbst erlebt, und leider ist der Prozess der Rückverlegung (die erneute Registrierung Ihres Unternehmens in Ihrem Heimatstaat) ein Albtraum.

Es sind unnötige Schritte erforderlich, wie die Schließung Ihres Geschäftskontos, um ein neues Konto in Ihrem Heimatstaat zu eröffnen, die Neuregistrierung Ihrer neuen LLC bei Anbietern und Lieferanten und die Aktualisierung Ihrer Daten beim Finanzamt.

Wir sind keine Anwaltskanzlei und können keine Rechtsberatung anbieten, aber hoffentlich verfügen Sie nun über die Informationen, die Sie benötigen, um eine Entscheidung zu treffen, die Sie später nicht bereuen werden.